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福建頂點軟件股份有限公司制定了內(nèi)部控制制度，旨在規(guī)范公司運作，建立健全并有效實施內(nèi)部控制，提高風(fēng)險管理水平，保護股東合法權(quán)益。制度依據(jù)《公司法》《證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)制定，明確了內(nèi)部控制的目標(biāo)，包括遵守法律法規(guī)、提升經(jīng)營效率、保障資產(chǎn)安全、確保信息披露真實準(zhǔn)確。公司董事會負(fù)責(zé)內(nèi)控制度的建立、實施及監(jiān)督，內(nèi)部控制涵蓋目標(biāo)設(shè)定、內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息溝通、檢查監(jiān)督等要素。制度還規(guī)定了對控股子公司、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露等方面的控制活動，并明確了檢查監(jiān)督機制和信息披露要求。